Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0233/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | LVS a. s. |
Adresa: | Revolučná 595,03105 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 36672441 |
Predmet: | Vyúčtovanie vodné KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2024 |
Dátum úhrady: | 12.01.2024 |
Súbor: | FD_0233_23 |
Zverejnené: | 02.05.2024 |