Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0092/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | MEDIK BO s. r. o. |
Adresa: | Námestie osloboditeľov 20,0401 Košice |
IČO: | 47484926 |
Predmet: | Prehľadná prepážka |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 28.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2020 |
Dátum úhrady: | 22.04.2020 |
Súbor: | FD_0092_20 |
Zverejnené: | 15.05.2020 |