| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0033/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrika VO 2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2596,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2020 |
| Súbor: | FD_0033_20 |
| Zverejnené: | 20.03.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 00:59.
