Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0034/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | SSE a. s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Elektrika OÚ 2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1111,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2020 |
Dátum úhrady: | 17.02.2020 |
Súbor: | FD_0034_20 |
Zverejnené: | 20.03.2020 |