Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0041/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | GSR3 s. r. o. |
Adresa: | Liptovský Trnovec 75,03101 Liptovský Trnovec |
IČO: | 44552467 |
Predmet: | Výškopisné zameranie |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2020 |
Dátum úhrady: | 06.02.2020 |
Súbor: | FD_0041_20 |
Zverejnené: | 20.03.2020 |