Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0052/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | KLASTER LIPTOV |
Adresa: | Štúrova 1989/41,03101 Liptovský MIkuláš |
IČO: | 42168724 |
Predmet: | Členský príspevok 1-6/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 128,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.03.2020 |
Dátum úhrady: | 28.02.2020 |
Súbor: | FD_0052_20 |
Zverejnené: | 20.03.2020 |