| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0024/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Ticket Service s. r. o. |
| Adresa: | Karadžicova 8,82015 P.O. Box 21 |
| IČO: | 52005551 |
| Predmet: | Stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1221,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2020 |
| Súbor: | FD_0024_20 |
| Zverejnené: | 04.03.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:27.
