| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0221/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | BEZA LM s. r. o. |
| Adresa: | Čsl. brigády 1878/15,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 50252623 |
| Predmet: | Generálny systém DOM SIGMA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 727,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.12.2019 |
| Súbor: | FD_0221_19 |
| Zverejnené: | 09.01.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:38.
