| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0217/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2019 |
| Súbor: | FD_0217_19 |
| Zverejnené: | 09.01.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:58.
