Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0218/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | PRADE s. r. o |
Adresa: | Komenského 501/18,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: | 45393176 |
Predmet: | Servis prevádzkových strojov VP |
Fakturovaná suma s DPH: | 146,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2019 |
Dátum úhrady: | 13.12.2019 |
Súbor: | FD_0218_19 |
Zverejnené: | 09.01.2020 |