Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0216/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | EMERX team s. r. o. |
Adresa: | Těšínska 204,73543 Albrechtice |
IČO: | 28635728 |
Predmet: | Dobropis - ovládač projektor |
Fakturovaná suma s DPH: | -17,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2019 |
Dátum úhrady: | 12.12.2019 |
Súbor: | FD_0216_19 |
Zverejnené: | 09.01.2020 |