Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0222/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Soňa červená |
Adresa: | Demänova 434,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Smrečanoviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 380,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2020 |
Dátum úhrady: | 23.12.2019 |
Súbor: | FD_0222_19 |
Zverejnené: | 09.01.2020 |