Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0215/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | WEBY GROUP s. r. o |
Adresa: | Nižovec 2a,96001 Zvolen |
IČO: | 36046884 |
Predmet: | Prevádzka aríchvneho web sídla |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2019 |
Dátum úhrady: | 09.12.2019 |
Súbor: | FD_0215_19 |
Zverejnené: | 09.01.2020 |