| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0203/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.11.2019 |
| Súbor: | FD_0203_19 |
| Zverejnené: | 13.12.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:06.
