| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0188/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | COOP jednota Liptovský M |
| Adresa: | ul. 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00168963 |
| Predmet: | Nákupné poukážky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 555,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2019 |
| Súbor: | FD_0188_19 |
| Zverejnené: | 08.11.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 18:16.
