Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0189/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.10.2019 |
Dátum úhrady: | 21.10.2019 |
Súbor: | FD_0189_19 |
Zverejnené: | 08.11.2019 |