| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0193/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | EDENRED SLOVAKIA s. r. o. |
| Adresa: | Karadžicova 8,82015 P.O. Box 21 |
| IČO: | 31328695 |
| Predmet: | Stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1221,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.10.2019 |
| Súbor: | FD_0193_19 |
| Zverejnené: | 08.11.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 19:15.
