| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0184/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | KLASTER LIPTOV |
| Adresa: | Štúrova 1989/41,03101 Liptovský MIkuláš |
| IČO: | 42168724 |
| Predmet: | Členský príspevok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 128,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2019 |
| Súbor: | FD_0184_19 |
| Zverejnené: | 08.11.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 13:51.
