| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0183/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s. r. o. |
| Adresa: | Hviezdoslavovo námestie 13,81102 Bratislava |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 166,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2019 |
| Súbor: | FD_0183_19 |
| Zverejnené: | 08.11.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:01.
