Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0192/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | LIPTOV SK s. r. o. |
Adresa: | Michajlov 51,06773 Michajlov |
IČO: | 46227806 |
Predmet: | doména obce |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2019 |
Dátum úhrady: | 21.10.2019 |
Súbor: | FD_0192_19 |
Zverejnené: | 08.11.2019 |