| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0132/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | PRADE s. r. o |
| Adresa: | Komenského 501/18,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 45393176 |
| Predmet: | Materiál na údržbu Rider P524 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2019 |
| Súbor: | FD_0132_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:18.
