| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0134/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Roman Alman ELMONT SERVIS |
| Adresa: | Smrečany 221,03205 Smrečany |
| IČO: | 34843558 |
| Predmet: | Oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2019 |
| Súbor: | FD_0134_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:41.
