| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0135/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Chránené dielne s. r. o. |
| Adresa: | Náb. J. Kráľa 4344/13a,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 45506434 |
| Predmet: | Propagačné predmety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 896,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.08.2019 |
| Súbor: | FD_0135_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:55.
