| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0137/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.08.2019 |
| Súbor: | FD_0137_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:07.
