| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0139/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Soft-tech s. r. o. |
| Adresa: | Krátka 1653/3,09101 Stropkov |
| IČO: | 45917272 |
| Predmet: | Toner do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.08.2019 |
| Súbor: | FD_0139_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:20.
