| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0130/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | EDENRED SLOVAKIA s. r. o. |
| Adresa: | Karadžicova 8,82015 P.O. Box 21 |
| IČO: | 31328695 |
| Predmet: | Dobropis - stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | -79,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2019 |
| Súbor: | FD_0130_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:07.
