| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019010 |
| Číslo faktúry: | FD /0062/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | KLASTER LIPTOV |
| Adresa: | Štúrova 1989/41,03101 Liptovský MIkuláš |
| IČO: | 42168724 |
| Predmet: | Členský príspevok 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 128,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2019 |
| Súbor: | FD_0062_19 |
| Zverejnené: | 04.04.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 05:43.
