Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8228121001 |
Číslo faktúry: | FD /0056/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
Dátum úhrady: | 18.03.2019 |
Súbor: | FD_0056_19 |
Zverejnené: | 04.04.2019 |