| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019020299 |
| Číslo faktúry: | FD /0061/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | VPS |
| Adresa: | Družstevná 1,03101 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 00183636 |
| Predmet: | Odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 605,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2019 |
| Súbor: | FD_0061_19 |
| Zverejnené: | 04.04.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:46.
