Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8842052693 |
Číslo faktúry: | FD /0054/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | SPP.a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Plyn KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 304,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
Dátum úhrady: | 05.03.2019 |
Súbor: | FD_0054_19 |
Zverejnené: | 04.04.2019 |