| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019028 |
| Číslo faktúry: | FD /0057/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | GUNCO, s.r.o. |
| Adresa: | Smrečany 123,03205 Smrečany |
| IČO: | 46054243 |
| Predmet: | Čistenie zberača a kanála |
| Fakturovaná suma s DPH: | 604,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2019 |
| Súbor: | FD_0057_19 |
| Zverejnené: | 04.04.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:14.
