| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1902370 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | SLOVGRAM |
| Adresa: | Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Odmeny výkonným umelcom MR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2019 |
| Súbor: | FD_0033_19 |
| Zverejnené: | 20.03.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 06:22.
