| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018041 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | SZ COMPANY s. r. o |
| Adresa: | Kostolná 224,96212 Detva |
| IČO: | 50847902 |
| Predmet: | Rekonštrukcia MK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50415,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2018 |
| Súbor: | FD_0171_18 |
| Zverejnené: | 04.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:27.
