| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8219993897 |
| Číslo faktúry: | FD /0167/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.11.2018 |
| Súbor: | FD_0167_18 |
| Zverejnené: | 04.12.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:26.
