Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 08915-0125 |
Číslo faktúry: | FD /0160/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | EDENRED SLOVAKIA s. r. o. |
Adresa: | Karadžicova 8,82015 P.O. Box 21 |
IČO: | 31328695 |
Predmet: | Stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1128,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
Dátum úhrady: | 06.11.2018 |
Súbor: | FD_0160_18 |
Zverejnené: | 04.12.2018 |