| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018200813 |
| Číslo faktúry: | FD /0172/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | PRIMA SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | ,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36398012 |
| Predmet: | Doprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2018 |
| Súbor: | FD_0172_18 |
| Zverejnené: | 04.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 20:29.
