| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180361 |
| Číslo faktúry: | FD /0169/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | PRADE s. r. o |
| Adresa: | Komenského 501/18,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 45393176 |
| Predmet: | Servisné práce prevádzkových strojov VP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.11.2018 |
| Súbor: | FD_0169_18 |
| Zverejnené: | 04.12.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 16:21.
