| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 16/2018 |
| Číslo faktúry: | FD /0142/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Ivan Benko-Beno |
| Adresa: | M.Pišúta 33,03101 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 30519381 |
| Predmet: | Rozpočty a výkazy - oprava MK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.10.2018 |
| Súbor: | FD_0142_18 |
| Zverejnené: | 30.11.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:54.
