| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018200615 |
| Číslo faktúry: | FD /0134/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | PRIMA SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | ,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36398012 |
| Predmet: | Kvetináče VP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
| Súbor: | FD_0134_18 |
| Zverejnené: | 30.11.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:32.
