Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2018114 |
Číslo faktúry: |
FD /0135/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smrečany |
Dodávateľ: |
KLASTER LIPTOV |
Adresa: |
Štúrova 1989/41,03101 Liptovský MIkuláš |
IČO: |
42168724 |
Predmet: |
Členský príspevok II. polrok 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
128,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
24.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
08.10.2018 |
Dátum úhrady: |
01.10.2018 |
Súbor: |
FD_0135_18 |
Zverejnené: |
30.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov