Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 09:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 180100446
Číslo faktúry: FD /0155/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Smrečany
Dodávateľ: FUTOUR s. r. o
Adresa: Žiar 502,03205 Smrečany
IČO: 31577873
Predmet: Popruhy - DHZ
Fakturovaná suma s DPH: 20,88
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.10.2018
Dátum vystavenia: 18.10.2018
Dátum splatnosti: 01.11.2018
Dátum úhrady: 22.10.2018
Súbor: FD_0155_18
Zverejnené: 30.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov