Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180100446 |
Číslo faktúry: | FD /0155/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | FUTOUR s. r. o |
Adresa: | Žiar 502,03205 Smrečany |
IČO: | 31577873 |
Predmet: | Popruhy - DHZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.11.2018 |
Dátum úhrady: | 22.10.2018 |
Súbor: | FD_0155_18 |
Zverejnené: | 30.11.2018 |