Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018151 |
Číslo faktúry: | FD /0136/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Rastislav Frank |
Adresa: | ,03205 Žiar 50 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Kotlíkový guláš |
Fakturovaná suma s DPH: | 525,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
Súbor: | FD_0136_18 |
Zverejnené: | 30.11.2018 |