| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 04502018 |
| Číslo faktúry: | FD /0145/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | BINS s.r.o. |
| Adresa: | Vašinova 61,94901 Nitra |
| IČO: | 45510393 |
| Predmet: | Kuka nádoby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 439,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.10.2018 |
| Súbor: | FD_0145_18 |
| Zverejnené: | 30.11.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:51.
