Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018/368 |
Číslo faktúry: | FD /0141/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | IPATEX s. r. o |
Adresa: | J.Janošku 5,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 45633118 |
Predmet: | Potlač - DHZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.10.2018 |
Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
Súbor: | FD_0141_18 |
Zverejnené: | 30.11.2018 |