| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20182165 |
| Číslo faktúry: | FD /0147/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Hakom s.r.o. |
| Adresa: | Československej armády 18,03601 Martin |
| IČO: | 36000124 |
| Predmet: | Dopravné značky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 317,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2018 |
| Súbor: | FD_0147_18 |
| Zverejnené: | 30.11.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:24.
