Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3418 |
Číslo faktúry: | FD /0138/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Soňa červená |
Adresa: | Demänova 434,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Smrečanoviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2018 |
Dátum úhrady: | 03.10.2018 |
Súbor: | FD_0138_18 |
Zverejnené: | 30.11.2018 |