| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018033 |
| Číslo faktúry: | FD /0152/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Telovýchovná jednota DRUŽ |
| Adresa: | ,03205 Smrečany |
| IČO: | 14220776 |
| Predmet: | Prenájom automobilu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2018 |
| Súbor: | FD_0152_18 |
| Zverejnené: | 30.11.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:04.
