Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 07/2018 |
Číslo faktúry: | FD /0133/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Martin Šimún |
Adresa: | Smrečany 28,03205 Smrečany |
IČO: | 50004581 |
Predmet: | Vyžínanie a údržba VP |
Fakturovaná suma s DPH: | 542,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
Súbor: | FD_0133_18 |
Zverejnené: | 30.11.2018 |