| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0003/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | FLORIAN s.r.o. |
| Adresa: | Priekopská 26,03608 Martin |
| IČO: | 36427969 |
| Predmet: | Tlačivá -PHZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
| Súbor: | FD_0003_24 |
| Zverejnené: | 02.05.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:10.
