| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0020/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | CARTA Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Bystrická cesta 45C,03401 Ružomberok |
| IČO: | 36372871 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2024 |
| Súbor: | FD_0020_24 |
| Zverejnené: | 02.05.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:36.
